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机构主力庄家开始拉了!!!终于来了! ◆ ◆ 东旭光电资讯 发表于 2020-06-24 00:23:24 [东旭光电吧] 东旭光电:2019年年度审计报告 公告日期:2020-06-24东旭光电科技股份有限公司中兴财光华审会字(2020)第 105045 号目录审计报告合并及公司资产负债表 1-2合并及公司利润表 3合并及公司现金流量表 4合并及公司股东权益变动表 5-8财务报表附注 9-166审计报告中兴财光华审会字( 2020)第 105045 号东旭光电科技股份有限公司全体股东:一、保留意见我们审计了东旭光电科技股份有限公司(以下简称东旭光电)财务报表,包括 2019年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东旭光电 2019 年 12 月 31日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。二、形成保留意见的基础(一)如财务报表附注十一、2所述,东旭光电自2019年11月18日因资金紧张出现债券违约,至2019年度财务报表批准报出日止资金诉讼金额合计为51.51亿元,上述诉讼尚处于等待开庭阶段或审理阶段。至审计报告签发日,我们无法获取充分、适当的审计证据以判断上述诉讼事项可能产生的损失,进而无法判断上述事项对财务报表产生的影响。(二)东旭光电子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司、孙公司石家庄装备有限公司、浙江旭恒甬鑫智能科技有限公司分别为深圳市炫鑫通电子有限公司等八家非关联方提供担保,金额合计 38.50 亿元,上述事项未按东旭光电《公司章程规定》履行决策程序,未按照《上市公司信息披露管理办法》进行信息披露。东旭光电管理层预估上述担保事项不会产生担保损失,截至本报告日,我们无法获取充分、适当的审计证据判断上述担保事项的连带责任可能给东旭光电带来的担保损失,进而无法判断上述事项对财务报表产生的影响。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东旭光电,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表保留意见提供了基础。三、强调事项我们提醒财务报表使用者关注:如附注十二所述 1.截止 2019 年 12 月 31 日,东旭光电预付账款金额为 87.96 亿元,其他非流动资产 56.20 亿元,上述预付款项相关合同能否按约定履约存在不确定性;2.截至 2019 年 12 月 31 日,东旭光电在东旭集团财务有限公司存款余额为 79.32 亿元,由于东旭集团财务有限公司出现资金流动性问题,导致东旭光电在东旭集团财务有限公司的存款支取受到限制,东旭光电在东旭集团财务有限公司的定期存款按期收回存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四、其他信息东旭光电管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东旭光电 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重 大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述,我们无法就上述保留事项获取充分适当的审计证据,因此我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大错报。五、关键审计事项关键审……[点击查看PDF原文][查看历史公告]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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06月24日 11:08
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