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青海股友

信威集团受到过这样的责令改正的问询函吗?

经查,我局发现你司存在以下问题。一、信息披露不准确(一)2017年年报披露的前五大客户销售和供应商采购数据有误。具体如下:(略去)(二)分行业、分产品营业收入分类不准确。2017年年报“主营业务分析”部分,你司披露“数字版权服务”行业和产品营业收入为37699.26万元。其中包括子公司北京畅元国讯科技有限公司(以下简称畅元国讯)及其下属子公司实现的游戏虚拟货币收入8319.41万元和网络流量收入2846.34万元,这两项收入与“数字版权服务”不相关。此外,你司将畅元国讯游戏分发业务收入19455.63万元也归类至“数字版权服务”业务,不符合市场通常分类。二、内部控制存在较大缺陷以及內控评价结论不恰当(一)与业务数据存储相关的运营系统管理不善。你司子公司深圳市微梦想网络技术有限公司(以下简称微梦想)通过运营系统对客户订单、发布、收款等进行记录与管理,但你司未在微梦想原管理团队离职时,做好该运营系统有关交接工作;未督促微梦想及时续缴用于存储运营系统数据的云服务器费用或备份云服务器上的数据,导致原运营系统无法正常使用,无法査阅历史年度与财务相关的运营数据。(二)业务数据未得到妥善保存。2017年度,你司子公司畅元国讯未能及时保存与游戏分发、版权交易、软件销售等业务相关的部分业务资料,未及时保存已经终止合作的客户游戏业务后合数据,与收入确认相关内部控制存在不足。(三)内控评价结论不恰当。你司2017年度业绩预告、业绩快报与2017年三季报中有关2017年度经营业绩预计数据均出现较大变化,变化原因除计提大额商誉减值准备外,还涉及到子公司畅元国讯确认3513.50万元软件销售收入、孙公司新疆安云网络科技有限公司确认1941.75万元新媒体营销业务销售收入,因不符合收入确认条件,被会计师审计调整。你司在存在重大审计调整事项和前述第(二)项内控缺陷的情况下,仍在披露的《2017年度内部控制自我评价报告》中称“不存在财务报告内部控制重大缺陷”,评价结论不恰当。以上事实有公司往来明细账、会计凭证、银行流水单、情况说明、谈话笔录、公告等证据证明。

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2018年12月20日 12:06
来自电脑网页版
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